一、引言

随着企业的发展，费用的报销管理成为了公司财务部门日常工作中必不可少的一部分。这其中，咨询费、滴滴票以及办公用品的报销流程更是受到了广泛关注。本文将详细阐述“咨询费滴滴票办公用的报销流程”，以帮助企业更好地进行费用管理和控制。

二、咨询费的报销流程

1. 咨询费申请与审批

员工在需要咨询服务时，需向所在部门领导提出申请，明确咨询的目的、内容及预算。部门领导审批通过后，方可进行咨询服务的采购。

2. 咨询服务合同签订与执行

在确定咨询服务提供商后，双方需签订合同，明确服务内容、费用、支付方式等事项。在合同执行过程中，需确保咨询服务的及时性、准确性和有效性。

3. 咨询费发票的收集与审核

咨询服务完成后，咨询服务提供商需提供正规发票。员工需将发票、合同等相关资料提交至财务部门，财务部门对发票的真实性、合法性及完整性进行审核。

4. 报销申请与审批

财务部门审核通过后，员工需填写报销申请单，注明报销事由、金额等信息，并附上相关发票、合同等资料。经部门领导审批后，提交至财务部门。

5. 报销执行与反馈

财务部门对报销申请进行复核，确认无误后进行支付。支付完成后，财务部门需将支付信息反馈给员工，以便员工了解报销进度。

三、滴滴票的报销流程

1. 出行申请与审批

员工在需要出行时，需向所在部门领导提出申请，明确出行的目的、时间和预算。部门领导审批通过后，员工方可使用滴滴等出行服务。

2. 滴滴出行服务的使用与记录

员工在使用滴滴等出行服务时，需保留好相关的票据（如电子行程单、发票等），并记录好出行的时间、目的地、费用等信息。

3. 票据的收集与审核

员工在完成出行后，需将相关的票据（如电子行程单、发票等）提交至财务部门。财务部门对票据的真实性、合法性及完整性进行审核。

4. 报销申请与审批

财务部门审核通过后，员工需填写报销申请单，注明报销事由、金额等信息，并附上相关票据和记录。经部门领导审批后，提交至财务部门。

5. 报销执行与反馈

财务部门对报销申请进行复核，确认无误后进行支付。支付完成后，员工可在企业内部系统中查询报销进度及支付情况。

四、办公用品的报销流程

1. 办公用品的申请与采购

员工在需要使用办公用品时，需向所在部门领导提出申请，明确所需用品的种类、数量及预算。部门领导审批通过后，可进行采购或由行政部门统一采购。

2. 办公用品的入库与领用

采购的办公用品需经过入库登记后方可领用。员工在领用时需签字确认，以便于后期对办公用品的使用情况进行统计和分析。

3. 发票的收集与审核

供应商提供正规发票后，员工需将发票、入库单等相关资料提交至财务部门。财务部门对发票的真实性、合法性及完整性进行审核。

4. 报销申请与审批

财务部门审核通过后，员工需填写报销申请单并附上相关发票和入库单等资料。经部门领导审批后提交至财务部门。对于办公用品的报销，一般采用定期或按需报销的方式。

5. 报销执行与反馈

财务部门对报销申请进行复核并支付后，员工可在企业内部系统中查询报销进度及支付情况。同时，行政部门可对办公用品的使用情况进行统计和分析，以便于后续的采购和管理。